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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401001
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01/04/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA,LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331004
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31/03/2025
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$1,001.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331001
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31/03/2025
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VERANILCE GUEDES REIS - MEE
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R$4,124.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331002
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31/03/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$4,793.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331003
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31/03/2025
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ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO
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R$605.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331005
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31/03/2025
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NAILDE BISPO DOS REIS
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R$840.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331007
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31/03/2025
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SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA
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R$1,882.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331006
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31/03/2025
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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327002
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27/03/2025
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EUNIRES GONZAGA DE SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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327001
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27/03/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$270,320.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 27/03/2025. | |||||