contato@parnagua.pi.leg.br
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318002
|
18/03/2025
|
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/02/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318003
|
18/03/2025
|
JOILTON LUSTOSA SANTANA
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318004
|
18/03/2025
|
FOLHA CAMARA VEREADOR
|
R$53,635.10
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318006
|
18/03/2025
|
FOLHA CAMARA CONTRATADOS
|
R$5,036.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO 03/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318007
|
18/03/2025
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318009
|
18/03/2025
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
|
R$990.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318014
|
18/03/2025
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
R$917.03
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318013
|
18/03/2025
|
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO POR SERVIÇO TECNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI)PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318012
|
18/03/2025
|
FRANCISCO JOSUÉ MINEIRO
|
R$520.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
318010
|
18/03/2025
|
PAULO EMILIO ARAUJO LUSTOSA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A 01(UMA)DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||