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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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906001
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06/09/2021
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$256.24
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de serviços prestado como provedor de internet da Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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906002
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06/09/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$178.92
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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903001
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03/09/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$775.60
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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903002
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03/09/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,262.80
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901001
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01/09/2021
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901002
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01/09/2021
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,884.07
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENT POR AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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824001
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24/08/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA REF. AO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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824002
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24/08/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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824003
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24/08/2021
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE AVES E MORCEGOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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824004
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24/08/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO | |||||