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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818002
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18/08/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Valor referente a pagamento por serviços de locação de soft contábil para uso desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818001
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18/08/2022
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$240.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812001
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12/08/2022
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,533.50
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de materiais de escritório, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812002
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12/08/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812004
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12/08/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$187.38
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812003
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12/08/2022
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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803003
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03/08/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$207.86
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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803001
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03/08/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,956.80
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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803002
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03/08/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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722001
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22/07/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,577.55
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||