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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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722002
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22/07/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$997.05
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por aquisição de material de higiene e limpeza para na sede desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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722001
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22/07/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,577.55
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720010
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20/07/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legiaslativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720001
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20/07/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MÊS DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720002
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20/07/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720003
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20/07/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720004
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20/07/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS Á CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720005
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20/07/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$44,663.59
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720007
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20/07/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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720006
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20/07/2022
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F $ F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANAPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||