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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621009
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21/06/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,496.40
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00148
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20/06/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados no fornecimento de lanches para esta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620006
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20/06/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legislativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620005
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20/06/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piauí, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620004
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20/06/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$212.94
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme aviso de debito e extrato bancário. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620003
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20/06/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$22,807.59
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de Contribuição Previdenciária - Parte Patronal ref. ao mês de Maio/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620002
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20/06/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados no fornecimento de lanches para esta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620001
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20/06/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$43,770.75
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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615001
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15/06/2022
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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613001
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13/06/2022
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||