contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1116001
|
16/11/2021
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$37,146.46
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1110001
|
10/11/2021
|
LEANDRO DA SILVA SANTOS
|
R$680.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(BATERIA) PRA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1110002
|
10/11/2021
|
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMERNTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NAS REUNIÕES DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1109001
|
09/11/2021
|
MARIA HELENA LUSTOSA SILVA SANTANA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1109002
|
09/11/2021
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1103001
|
03/11/2021
|
ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1103002
|
03/11/2021
|
JEBER PEREIRA GAMA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1103003
|
03/11/2021
|
A O S SOFTWARE LTDA ME
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PRA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1103004
|
03/11/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1103004
|
03/11/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||