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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221005
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21/02/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221006
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21/02/2022
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IRANILSON SOUSA SENA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221007
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21/02/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,604.02
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de contribuição previdenciaria relativa a part e patronal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221008
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21/02/2022
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PEDRO GUIDA NETO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221009
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21/02/2022
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MARIA HELENA LUSTOSA SILVA SANTANA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221010
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21/02/2022
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GILCIVAM MARTINS LISBOA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221011
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21/02/2022
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221012
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21/02/2022
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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221013
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21/02/2022
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ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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221014
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21/02/2022
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||