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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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524003
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24/05/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na limpeza da sede desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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524002
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24/05/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento pro serviços prestado na alimentação e manutenção do portal de transparência desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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524001
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24/05/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520001
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20/05/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,458.04
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de Contribuição Previdenciária referente a Par te patronal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520002
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20/05/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piauí, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520003
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20/05/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legislativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520005
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20/05/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520004
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20/05/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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520006
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20/05/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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516002
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16/05/2022
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VALDIRENIO CUSTODIO DIAS
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R$30.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||