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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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428012
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28/04/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$272.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SE DE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420001
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20/04/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,421.11
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do pr esente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420002
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20/04/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por fornceimento de lanches nas reuniões desta casa no mes de abril. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420003
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20/04/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,458.04
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A PARTE PA TRONAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420004
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20/04/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores d o Estado do Piaui, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420005
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20/04/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legiaslativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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408001
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08/04/2022
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GB COMPANY LTDA ME
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R$1,320.00
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| Descrição | |||||
| .VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DESTA CASA, C ONFORME PROCESSO EM ANEXO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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408002
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08/04/2022
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$3,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE NOOTBOOK PARA USO NA SECRETAR IA DESTA CASA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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407002
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07/04/2022
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GB COMPANY LTDA ME
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R$5,630.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por aquisição de peças para o veiculo desta ca sa, conforme processo em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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407003
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07/04/2022
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$1,145.85
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| Descrição | |||||
| valor empenahdo para pagamento de adiantamento de 13° salario ref. 2022 | |||||