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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1214007
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14/12/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,146.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do pr esente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1210001
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10/12/2021
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$2,178.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da no ta fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1206001
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06/12/2021
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,888.45
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1206002
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06/12/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,750.50
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1206003
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06/12/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,418.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da no ta fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1206004
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06/12/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$195.29
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1206005
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06/12/2021
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$256.24
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1124001
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24/11/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1123001
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23/11/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1123002
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23/11/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA NOMES DE NOVEMBRO | |||||