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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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405001 /1
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05/04/2021
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$105.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE STA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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330001
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30/03/2021
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EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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329001
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29/03/2021
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FABIO BEZERRA ALVES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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324001
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24/03/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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324002
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24/03/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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324003
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24/03/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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324004
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24/03/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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324005
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24/03/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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324006
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24/03/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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323001
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23/03/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$10,609.90
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | |||||