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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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625001/1
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25/06/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$308.05
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REF. A COMPETENC IA 12/2019; TENDO EM VISTA LIBERAR A CND DO MUNICIPIO E DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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625002/1
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25/06/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$4,290.35
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA 08 /2020, PARA REGULARIZAR A CND DA CAMARA MUNICIPAL E O MUNICIPIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623001/1
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23/06/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PAR TE DESCONTADA DOS SERVIDORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623003/1
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23/06/2021
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PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623004/1
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23/06/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623005/1
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23/06/2021
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GILCIVAM MARTINS LISBOA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623006/1
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23/06/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623008/1
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23/06/2021
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ANDERSON LIMA REGO
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R$567.57
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS AO SERVIDOR DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623009/1
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23/06/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$251.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕEES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623010/1
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23/06/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||