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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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126003
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26/01/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$2,066.30
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da no ta fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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126004
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26/01/2022
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ELIJACKSON REIS DE MELO
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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125001
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25/01/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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125002
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25/01/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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125003
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25/01/2022
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KAIO EDUARDO VOGADO PEREIRA DA SILVA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120001
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20/01/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120002
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20/01/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,421.11
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do pr esente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120003
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20/01/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$584.16
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120004
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20/01/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120005
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20/01/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$185.39
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||