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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422001 /1
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22/04/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA C AMARA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422002/1
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22/04/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422003 /1
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22/04/2021
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EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS INSTALAÇÕ ES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420001/1
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20/04/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$39,320.27
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DES TA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420002/1
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20/04/2021
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
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R$643.15
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS I NSTALAÇÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420003 /1
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20/04/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$10,607.90
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES - PATRONAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420004 /1
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20/04/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORE S DO ESTADO DO PIAUI REF AO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420005/1
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20/04/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE STE PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420006/1
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20/04/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420007/1
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20/04/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa | |||||