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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1223008
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23/12/2021
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento ao provedor de internet,conforme documento ane xo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1223009
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23/12/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. Parte Patronal | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1223010
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23/12/2021
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CELSO ASCELINO DE SOUSA
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R$740.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1221001
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21/12/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,637.27
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| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.parte patronal | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1221002
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21/12/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$919.91
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| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. Psrte patronal ref. ao 13ª salario | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1221003
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21/12/2021
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PEDRO GUIDA NETO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220001
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20/12/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220002
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20/12/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1214001
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14/12/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1214002
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14/12/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de contribuição para a Associação de vereadore s do estado do Piaui. | |||||