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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520002/1
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20/05/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$39,320.27
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS VEREADORES E SERVIÇOS DESTA CA SA REF. AO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520003/1
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20/05/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELA TIVO AO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520004 /1
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20/05/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORE S DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520005/1
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20/05/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520006/1
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20/05/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA C AMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520007 /1
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20/05/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520008/1
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20/05/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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520009 /1
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20/05/2021
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GILCIVAM MARTINS LISBOA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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519001/1
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19/05/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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519002/1
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19/05/2021
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PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||