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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1109001
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09/11/2021
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MARIA HELENA LUSTOSA SILVA SANTANA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1109002
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09/11/2021
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103001
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03/11/2021
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ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103002
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03/11/2021
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103003
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03/11/2021
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A O S SOFTWARE LTDA ME
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PRA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103004
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03/11/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1103004
|
03/11/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103005
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03/11/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$195.29
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103006
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03/11/2021
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALRO EMPENHADO PÁRA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101001
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01/11/2021
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PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||