Número	Data	Credor	Valor
622001/1	22/06/2021	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA	R$341.20	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA U SO NESCA CASA

Número	Data	Credor	Valor
622002/1	22/06/2021	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA	R$781.95	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR ESTA C ASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO

Número	Data	Credor	Valor
621001/1	21/06/2021	DANIELY FARIAS DE ANDRADE	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIF ADO DESTA CASA LEGISLATIVA

Número	Data	Credor	Valor
621002/1	21/06/2021	OZEIAS VALERIANO DE SOUZA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NOS INTERVALOS DAS REUNIÕES DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
621003/1	21/06/2021	MARCIA LAGO COELHO	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA AREA EXTER NA E SEDE DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
621004/1	21/06/2021	ANA CARLA DE SOUSA MARQUES	R$2,750.00	Detalhes
Descrição
VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA N O MES DE JUNHO

Número	Data	Credor	Valor
618001/1	18/06/2021	DARIO MARQUES CARDOZO	R$3,900.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS RPESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE JUNHO

Número	Data	Credor	Valor
614001/1	14/06/2021	MARIA HELENA LUSTOSA SILVA SANTANA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
614002/1	14/06/2021	MIGUEL GUIDA SOBRINHO	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
614003/1	14/06/2021	CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo.