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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221011
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21/02/2022
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221012
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21/02/2022
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221013
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21/02/2022
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ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221014
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21/02/2022
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221015
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21/02/2022
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FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
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R$240.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da no ta fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220001
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20/02/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220002
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20/02/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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218001
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18/02/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores d o Estado do Piaui, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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218002
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18/02/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legiaslativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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218003
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18/02/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,421.11
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do pr esente processo. | |||||