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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420001/1
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20/04/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$39,320.27
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DES TA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420002/1
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20/04/2021
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
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R$643.15
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS I NSTALAÇÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420003 /1
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20/04/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$10,607.90
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES - PATRONAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420004 /1
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20/04/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORE S DO ESTADO DO PIAUI REF AO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420005/1
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20/04/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE STE PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420006/1
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20/04/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420007/1
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20/04/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420008 /1
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20/04/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇSO PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL D ESTA CASA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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420009/1
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20/04/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO ALMOXARIFA DO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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406001 /1
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06/04/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$147.39
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||