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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322002
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22/03/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322003
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22/03/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,561.12
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| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322004
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22/03/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na edição e publicações no portal da transparencia desta casa no mes de março | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322005
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22/03/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322006
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22/03/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$964.40
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da no ta fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322007
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22/03/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,452.70
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da no ta fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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321001
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21/03/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,421.11
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do pr esente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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321002
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21/03/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por fornecimento de lanches nas reuniões desta casa no mes de março/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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321003
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21/03/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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318001
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18/03/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores d o Estado do Piaui, conforme convenio/contrato. | |||||