contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223002
|
23/12/2021
|
ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223003
|
23/12/2021
|
JEBER PEREIRA GAMA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223004
|
23/12/2021
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
|
R$2,750.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223005
|
23/12/2021
|
MARCIA LAGO COELHO
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223006
|
23/12/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223007
|
23/12/2021
|
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| valor empenhado para págamento de serviços prestados no fornecimento de lanch es nas reuniões desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223008
|
23/12/2021
|
BUSCA NET TELECOM LTDA
|
R$250.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento ao provedor de internet,conforme documento ane xo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223009
|
23/12/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,533.91
|
||
| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. Parte Patronal | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1223010
|
23/12/2021
|
CELSO ASCELINO DE SOUSA
|
R$740.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1221001
|
21/12/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,637.27
|
||
| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.parte patronal | |||||