cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
824002
|
24/08/2021
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,100.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
824003
|
24/08/2021
|
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
|
R$2,500.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE AVES E MORCEGOS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
824004
|
24/08/2021
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
824005
|
24/08/2021
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
|
R$2,750.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE AGOSTO |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
824006
|
24/08/2021
|
MARCIA LAGO COELHO
|
R$1,100.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DESTA CASA NO MES DE AGOSTO |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
824007
|
24/08/2021
|
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
|
R$120.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE JAVA JATO PRESTADOS AO VEICULO DESTA CASA NOMES DE AGOSTO 2021 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
824008
|
24/08/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS Á CAMARA MUNICIPAL NO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
824009
|
24/08/2021
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$162.92
|
||
Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
824010
|
24/08/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$41.80
|
||
Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME AVISO DE DEBITO |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
820001
|
20/08/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,764.08
|
||
Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2021 |