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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621002
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21/06/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621003
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21/06/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621004
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21/06/2022
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F $ F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621005
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21/06/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$218.68
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621007
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21/06/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621006
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21/06/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621009
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21/06/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,496.40
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621008
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21/06/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,989.85
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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620002
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20/06/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados no fornecimento de lanches para esta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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620005
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20/06/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piauí, conforme convenio/contrato. | |||||