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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601002
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01/06/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$251.54
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601001
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01/06/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$251.54
|
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
601001
|
01/06/2022
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$251.54
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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531004
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31/05/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.08
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento ao provedor de internet, conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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531003
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31/05/2022
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VAGNER DOS REIS GONZAGA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestado na capina e limpeza da área murada da sede da Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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531002
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31/05/2022
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$2,228.50
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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531001
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31/05/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,949.65
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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527002
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27/05/2022
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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527001
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27/05/2022
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PEDRO GUIDA NETO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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524004
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24/05/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na assessoria jurídica desta casa. | |||||