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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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309001
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09/03/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,891.38
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante d a nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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309002
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09/03/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento ao provedor de internet,conforme documento ane xo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307001
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07/03/2022
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,965.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da no ta fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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304001
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04/03/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$175.32
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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222001
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22/02/2022
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MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS
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R$430.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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222002
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22/02/2022
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AURI REWTO BATISTA GOMES
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R$125.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221001
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21/02/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221002
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21/02/2022
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MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
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R$395.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E TRANSMISS ÃO DAS REUNIÕES DESTA CASA NO MÊS DE FEVEREIRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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221003
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21/02/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CONT ABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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221004
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21/02/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||