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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1124001
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24/11/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1123001
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23/11/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1123002
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23/11/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA NOMES DE NOVEMBRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1123003
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23/11/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1123004
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23/11/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119001
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19/11/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119002
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19/11/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRTIBUIÇÃO PARA A UNIAO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119003
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19/11/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119004
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19/11/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1119005
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19/11/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$497.85
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERIGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIIPAL. | |||||