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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623003/1
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23/06/2021
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PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623004/1
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23/06/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623005/1
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23/06/2021
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GILCIVAM MARTINS LISBOA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623006/1
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23/06/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623008/1
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23/06/2021
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ANDERSON LIMA REGO
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R$567.57
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS AO SERVIDOR DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623009/1
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23/06/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$251.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕEES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623010/1
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23/06/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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622001/1
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22/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$341.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA U SO NESCA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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622002/1
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22/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$781.95
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR ESTA C ASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621001/1
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21/06/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIF ADO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||