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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331003
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31/03/2022
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MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na transmissão via rede s sociais das seções da Câmara Municipal no mes de Março. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331004
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31/03/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331005
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31/03/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331006
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31/03/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.08
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados como provedor de acesso a internet desta casa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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331007
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31/03/2022
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MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na transmissão das reun iões desta casa.conforme nota fiscal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322001
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22/03/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322002
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22/03/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322003
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22/03/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,561.12
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| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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322004
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22/03/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na edição e publicações no portal da transparencia desta casa no mes de março | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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322005
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22/03/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||