Número	Data	Credor	Valor
810003	10/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA	R$39,411.70	Detalhes
Descrição
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

Número	Data	Credor	Valor
804001	04/08/2021	IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO	R$750.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
804002	04/08/2021	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA	R$505.25	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIENI E LIMPEZA DA SEDE DA CAMA RA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
804003	04/08/2021	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA	R$789.95	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS REUN IÕES DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
804004	04/08/2021	BANCO DO BRASIL	R$137.12	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO CONFORM E AVISO DE DEBITO

Número	Data	Credor	Valor
723001	23/07/2021	M C LEMOS E CIA LTDA	R$1,787.19	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DO CONBUTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
722001	22/07/2021	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL

Número	Data	Credor	Valor
722002	22/07/2021	MARCIA LAGO COELHO	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA C AMARA

Número	Data	Credor	Valor
722003	22/07/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	R$240.73	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
722004	22/07/2021	VERANILCE GUEDES REIS - ME	R$1,642.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR A USO NA SECRETARIA DESTA CASA