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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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920001
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20/09/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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920002
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20/09/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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915001
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15/09/2021
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,430.30
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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915002
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15/09/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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915003
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15/09/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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915004
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15/09/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$39,411.70
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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915005
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15/09/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de contribuição para a associação de Vereadores do Estado do Piaui. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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915006
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15/09/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na edição e publicação de documentos desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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914001
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14/09/2021
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PEDRO GUIDA NETO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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910001
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10/09/2021
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MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||