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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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318011
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18/03/2025
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VILSOMAR BEZERRA DOS REIS
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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318008
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18/03/2025
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE (03)DIARIAS PARA VEREADOR COM VIAGEM COM DESTINO A CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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317001
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17/03/2025
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EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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311004
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17/03/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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313001
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13/03/2025
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MAURICIO ALVES FEITOSA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14/03/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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312001
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12/03/2025
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L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO POR SERVIÇO TECNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI)PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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311003
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11/03/2025
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Alessandro Oliveira Mendes - ME
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R$3,844.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTÊNÇÃO DE IMOVEL DE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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311002
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11/03/2025
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ANDERSON LIMA REGO E OUTROS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAGENS A CORRENTE-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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311004
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11/03/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$38.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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303001
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03/03/2025
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VERANILCE GUEDES REIS - MEE
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R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||