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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812003
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12/08/2022
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812004
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12/08/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$187.38
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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803001
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03/08/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,956.80
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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803002
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03/08/2022
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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803003
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03/08/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$207.86
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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722001
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22/07/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,577.55
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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722002
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22/07/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$997.05
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por aquisição de material de higiene e limpeza para na sede desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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722003
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22/07/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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720001
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20/07/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MÊS DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720002
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20/07/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||