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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719007
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19/07/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALI MENTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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716001
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16/07/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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714001
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14/07/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA EDIÇÃO E PUBLICAÇAO D E DOCUMENTOS DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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708001
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08/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME ABISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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707001
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07/07/2021
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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706001
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06/07/2021
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$721.73
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDORA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701001
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01/07/2021
|
VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,002.70
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA U SO NA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
701001
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01/07/2021
|
VERANILCE GUEDES REIS - ME
|
R$505.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA U SO NA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623002/1
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25/06/2021
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,894.86
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE STA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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625001/1
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25/06/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$308.05
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REF. A COMPETENC IA 12/2019; TENDO EM VISTA LIBERAR A CND DO MUNICIPIO E DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||