contato@parnagua.pi.leg.br
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1019005
|
19/10/2021
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1014001
|
18/10/2021
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$770.60
|
||
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por aquisição de material de higiene e limpeza para uso na sede do poder legislativo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1014002
|
14/10/2021
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$1,251.80
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1008001
|
08/10/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$176.55
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato bancario do mes de Outubro. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1008002
|
08/10/2021
|
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
|
R$60.00
|
||
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento pro serviços prestados na criação, impressão e aplicação de adesivo no veiculo desta casa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1004001
|
04/10/2021
|
M C LEMOS E CIA LTDA
|
R$2,836.14
|
||
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de combustível para o veiculo desta casa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1004002
|
04/10/2021
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1004003
|
04/10/2021
|
GILCIVAM MARTINS LISBOA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1004004
|
04/10/2021
|
JEBER PEREIRA GAMA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1004005
|
04/10/2021
|
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por fornecimento de lanches nas reuniões desta casa. | |||||