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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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614005/1
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14/06/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CA SA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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614006/1
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14/06/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$39,320.27
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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614007/1
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14/06/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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608002 /1
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08/06/2021
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GB COMPANY LTDA ME
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R$560.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RE VISÃO NO VEICULO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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608003/1
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08/06/2021
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GB COMPANY LTDA ME
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R$1,090.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃ O/REVISÃO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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608001/1
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08/06/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$509.80
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS/OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PARA REGULA RIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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604001/1
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04/06/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$241.44
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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604002/1
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04/06/2021
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601001/1
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01/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$867.75
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601002/1
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01/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$487.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CA SA NO MES DE JUNHO | |||||