contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
601003/1
|
01/06/2021
|
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS INTER VALOS DAS REUNIÕES DESTA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
601004
|
01/06/2021
|
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
|
R$90.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DO VEICULO DESTA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
601005
|
01/06/2021
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$315.98
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SE DE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
601006/1
|
01/06/2021
|
BUSCA NET TELECOM LTDA ENDEREÇO: RUA RICARDO LUSTOSA NOGUEIRA 9
|
R$255.41
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIV | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
528002/1
|
28/05/2021
|
HANIEL FERREIRA LIMA 97427284372
|
R$158.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
528003/1
|
28/05/2021
|
VERANILCE GUEDES REIS - ME
|
R$907.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR A USO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
524001 /1
|
24/05/2021
|
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
|
R$1,250.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
524002/1
|
24/05/2021
|
JEBER PEREIRA GAMA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
520001/1
|
20/05/2021
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NO CONTROLE DO ALMOXARIF ADO DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
520002/1
|
20/05/2021
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$39,320.27
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS VEREADORES E SERVIÇOS DESTA CA SA REF. AO MES DE MAIO | |||||