Número	Data	Credor	Valor
420005/1	20/04/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DE STE PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL

Número	Data	Credor	Valor
420006/1	20/04/2021	MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa

Número	Data	Credor	Valor
420007/1	20/04/2021	IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO	R$1,500.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa

Número	Data	Credor	Valor
420008 /1	20/04/2021	DARIO MARQUES CARDOZO	R$3,900.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇSO PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL D ESTA CASA NO MES DE ABRIL

Número	Data	Credor	Valor
420009/1	20/04/2021	DANIELY FARIAS DE ANDRADE	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO ALMOXARIFA DO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES ABRIL

Número	Data	Credor	Valor
406001 /1	06/04/2021	BANCO DO BRASIL	R$147.39	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL CONFORME AVISO DE DEBITO

Número	Data	Credor	Valor
405001 /1	05/04/2021	LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS	R$105.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE STA CASA

Número	Data	Credor	Valor
330001	30/03/2021	EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO	R$250.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA NO MES DE MARÇO

Número	Data	Credor	Valor
329001	29/03/2021	FABIO BEZERRA ALVES	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
324001	24/03/2021	MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo