Número	Data	Credor	Valor
520009 /1	20/05/2021	GILCIVAM MARTINS LISBOA	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
519001/1	19/05/2021	DARIO MARQUES CARDOZO	R$3,900.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE MAIO

Número	Data	Credor	Valor
519002/1	19/05/2021	PEDRO GUIDA NETO	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
512001/1	12/05/2021	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CA SA NO MES DE MAIO

Número	Data	Credor	Valor
512002/1	12/05/2021	MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS	R$210.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
512003/1	12/05/2021	F & F OLIVEIRA LTDA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
507001/1	07/05/2021	TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA	R$240.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
506001/1	06/05/2021	VERANILCE GUEDES REIS - ME	R$1,759.90	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
503001/1	03/05/2021	M C LEMOS E CIA LTDA	R$2,600.92	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
503002/1	03/05/2021	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA	R$1,268.90	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LANCHES E MATERIAIS PARA SERV I LOS NAS REUNIÕES DESTA CASA