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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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126002/1
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27/01/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE JANEIRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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127001/1
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27/01/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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125001/1
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25/01/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$123.76
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120001/1
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20/01/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMEN TOS DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120002/1
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20/01/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$38,383.69
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||