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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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604001/1
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04/06/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$241.44
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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604002/1
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04/06/2021
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601001/1
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01/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$867.75
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601002/1
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01/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$487.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CA SA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601003/1
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01/06/2021
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS INTER VALOS DAS REUNIÕES DESTA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601004
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01/06/2021
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$90.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DO VEICULO DESTA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601005
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01/06/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$315.98
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SE DE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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601006/1
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01/06/2021
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BUSCA NET TELECOM LTDA ENDEREÇO: RUA RICARDO LUSTOSA NOGUEIRA 9
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R$255.41
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIV | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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528002/1
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28/05/2021
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HANIEL FERREIRA LIMA 97427284372
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R$158.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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528003/1
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28/05/2021
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$907.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR A USO DESTA CASA | |||||