Número	Data	Credor	Valor
226001/1	26/02/2021	DANIELY FARIAS DE ANDRADE	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ALMOXARIFADO DA CAMARA

Número	Data	Credor	Valor
222004/1	25/02/2021	ANA CARLA DE SOUSA MARQUES	R$2,750.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO

Número	Data	Credor	Valor
225001	25/02/2021	PEDRO GUIDA NETO	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
225002/1	25/02/2021	MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
225003/1	25/02/2021	GILCIVAM MARTINS LISBOA	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
225004/1	25/02/2021	IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO	R$1,500.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo

Número	Data	Credor	Valor
225005/1	25/02/2021	JEBER PEREIRA GAMA	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
225006/1	25/02/2021	MARCIA LAGO COELHO	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA

Número	Data	Credor	Valor
222001/1	22/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA	R$39,320.27	Detalhes
Descrição
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

Número	Data	Credor	Valor
222002/1	22/02/2021	BANCO DO BRASIL	R$115.18	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO