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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623008/1
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23/06/2021
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ANDERSON LIMA REGO
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R$567.57
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS AO SERVIDOR DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623009/1
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23/06/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$251.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕEES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623010/1
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23/06/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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622001/1
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22/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$341.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA U SO NESCA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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622002/1
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22/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$781.95
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR ESTA C ASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621001/1
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21/06/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIF ADO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621002/1
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21/06/2021
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NOS INTERVALOS DAS REUNIÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621003/1
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21/06/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA AREA EXTER NA E SEDE DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621004/1
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21/06/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA N O MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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618001/1
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18/06/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS RPESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE JUNHO | |||||