contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420009/1
|
20/04/2021
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO ALMOXARIFA DO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
406001 /1
|
06/04/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$147.39
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
405001 /1
|
05/04/2021
|
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
|
R$105.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE STA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
330001
|
30/03/2021
|
EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
|
R$250.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
329001
|
29/03/2021
|
FABIO BEZERRA ALVES
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
324001
|
24/03/2021
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
324002
|
24/03/2021
|
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
324003
|
24/03/2021
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
324004
|
24/03/2021
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
324005
|
24/03/2021
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
|
R$2,750.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||