Número	Data	Credor	Valor
324002	24/03/2021	IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO	R$1,500.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
324003	24/03/2021	DARIO MARQUES CARDOZO	R$3,900.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE MARÇO

Número	Data	Credor	Valor
324004	24/03/2021	DANIELY FARIAS DE ANDRADE	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA CASA NO MES DE MARÇO

Número	Data	Credor	Valor
324005	24/03/2021	ANA CARLA DE SOUSA MARQUES	R$2,750.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE MARÇO

Número	Data	Credor	Valor
324006	24/03/2021	MARCIA LAGO COELHO	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO

Número	Data	Credor	Valor
323001	23/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$10,609.90	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Número	Data	Credor	Valor
322001	22/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA	R$39,320.27	Detalhes
Descrição
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

Número	Data	Credor	Valor
317001	17/03/2021	A O S SOFTWARE LTDA ME	R$1,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
317002	17/03/2021	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA	R$2,310.95	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA

Número	Data	Credor	Valor
317003	17/03/2021	OZEIAS VALERIANO DE SOUZA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADO NAS REUN IÕES DESTA CASA NO MES DE MARÇO