contato@parnagua.pi.leg.br
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00203
|
24/08/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$41.80
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00183
|
23/08/2021
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00184
|
23/08/2021
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00185
|
23/08/2021
|
MARIA HELENA LUSTOSA SILVA SANTANA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00186
|
23/08/2021
|
GILCIVAM MARTINS LISBOA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00187
|
23/08/2021
|
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00188
|
23/08/2021
|
MIGUEL GUIDA SOBRINHO
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00189
|
23/08/2021
|
CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00190
|
23/08/2021
|
ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00191
|
23/08/2021
|
JEBER PEREIRA GAMA
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||