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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00168
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22/07/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, AL IMENTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00169
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22/07/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$240.73
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00160
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21/07/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,126.87
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00161
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21/07/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,731.64
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A PARTE PATRONAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00158
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20/07/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO/CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00159
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20/07/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA EDIÇÃO E PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00154
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19/07/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00155
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19/07/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$40,153.85
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00156
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19/07/2021
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$506.58
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00157
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19/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$117.70
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | |||||