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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00064
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20/04/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DE STA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00065
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20/04/2021
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
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R$643.15
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00066
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20/04/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$5,126.87
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE P AGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00067
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20/04/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
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R$10,607.90
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES - PATRONAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00068
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20/04/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DE VEREADOR ES DO ESTADO DO PIAUI REF AO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00069
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20/04/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS D ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00062
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06/04/2021
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SAN
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R$105.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO D ESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00058
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30/03/2021
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EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00057
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29/03/2021
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FABIO BEZERRA ALVES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMARA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00045
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24/03/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$174.03
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO | |||||