Número	Data	Credor	Valor
00152	08/07/2021	LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS	R$120.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CASA.

Número	Data	Credor	Valor
00151	06/07/2021	TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA	R$721.73	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDORA DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00149	01/07/2021	VERANILCE GUEDES REIS - ME	R$1,002.70	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA

Número	Data	Credor	Valor
00150	01/07/2021	VERANILCE GUEDES REIS - ME	R$505.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA

Número	Data	Credor	Valor
00138	25/06/2021	M C LEMOS E CIA LTDA	R$2,894.86	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00139	25/06/2021	PEDRO GUIDA NETO	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00140	25/06/2021	MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA	R$800.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00141	25/06/2021	GILCIVAM MARTINS LISBOA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00142	25/06/2021	IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO	R$1,500.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00143	25/06/2021	JEBER PEREIRA GAMA	R$600.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.