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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00192
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24/08/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$3,051.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00193
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24/08/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$290.98
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00194
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24/08/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA REF. AO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00195
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24/08/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00196
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24/08/2021
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE AVES E MORCEGOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00197
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24/08/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00198
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24/08/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00199
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24/08/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DESTA CASA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00200
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24/08/2021
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE JAVA JATO PRESTADOS AO VEICULO DESTA CASA NOMES DE AGOSTO 2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00201
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24/08/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS Á CAMARA MUNICIPAL NO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||