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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00122
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15/06/2021
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ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00119
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14/06/2021
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MARIA HELENA LUSTOSA SILVA SANTAN
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00120
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14/06/2021
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00117
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11/06/2021
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GB COMPANY LTDA ME
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R$560.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO NO VEICULO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00118
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11/06/2021
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GB COMPANY LTDA ME
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R$1,090.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00116
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08/06/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$509.80
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS/OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PARA REGUL ARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00115
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07/06/2021
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVE
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00108
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04/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$867.75
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ A DA SEDE DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00109
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04/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$487.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00110
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04/06/2021
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS INTE RVALOS DAS REUNIÕES DESTA NO MES DE JUNHO | |||||