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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00137
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23/06/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$5,126.87
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A PARTE PATRONAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00127
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22/06/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$3,051.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE QUANDO DO PAGAMENTO DE SUSBSIDIO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00129
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22/06/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS RPESTADOS DE CONSULTORIA CONTABI L DESTA CASA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00130
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22/06/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00131
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22/06/2021
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NOS INTERVALOS DA S REUNIÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00123
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18/06/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00124
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18/06/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00125
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18/06/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00126
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18/06/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00121
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16/06/2021
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||