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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00050
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24/03/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$3,051.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00051
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24/03/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00052
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24/03/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00053
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24/03/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00054
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24/03/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALMOXARIFA DO DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00055
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24/03/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00056
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24/03/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00060
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23/03/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$10,609.90
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00061
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23/03/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,126.87
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00049
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22/03/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$382.41
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | |||||