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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00144
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25/06/2021
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ANDERSON LIMA REGO
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R$613.58
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS AO SERVIDOR DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00145
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25/06/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
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R$251.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕEES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00146
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25/06/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00147
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25/06/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$308.05
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REF. A COMPETEN CIA 12/2019; TENDO EM VISTA LIBERAR A CND DO MUNICIPIO E DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00148
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25/06/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$4,290.35
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA 0 8/2020, PARA REGULARIZAR A CND DA CAMARA MUNICIPAL E O MUNICIPIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00132
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23/06/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA AREA EXTERNA E SEDE DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00133
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23/06/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00134
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23/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$341.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NESCA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00135
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23/06/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$781.95
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00136
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23/06/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES | |||||