Número	Data	Credor	Valor
00087	13/05/2021	MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS	R$210.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA INSTAL AÇÃO ELETRICA DO VEICULO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00088	13/05/2021	F & F OLIVEIRA LTDA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MA NUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00084	12/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$3,051.91	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IRPF RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERADORES E SERVIDORES

Número	Data	Credor	Valor
00084	12/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$3,051.91	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IRPF RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERADORES E SERVIDORES

Número	Data	Credor	Valor
00085	12/05/2021	BANCO DO BRASIL	R$382.41	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO RETIDO SOBRE A FOLH A DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA.

Número	Data	Credor	Valor
00086	12/05/2021	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA C ASA NO MES DE MAIO

Número	Data	Credor	Valor
00083	07/05/2021	TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVE	R$240.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00082	06/05/2021	VERANILCE GUEDES REIS - ME	R$1,759.90	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00077	03/05/2021	M C LEMOS E CIA LTDA	R$2,600.92	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00078	03/05/2021	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA	R$1,268.90	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LANCHES E MATERIAIS PARA SER VI LOS NAS REUNIÕES DESTA CASA